Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3870 |
Data de lançamento: |
18/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.99.02.00.00 - INSS - S/CONT. TRAB. MEI |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. INSS PARTE PATRONAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 078/2015, PRESTACAO DE SERVICOS, MARILEI A. R. DA COSTA. |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2015 |
REF. INSS PARTE PATRONAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 078/2015, PRESTACAO DE SERVICOS, MARILEI A. R. DA COSTA. |
180,00 |
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| 04/08/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN, CFE NF Nº 001. |
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90,00 |
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| 11/09/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF 002. |
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90,00 |
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| 18/09/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3870/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1208 |
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90,00 |
| 20/10/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3870/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1226 |
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90,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
