Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: NOKAUT INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3876 |
Data de lançamento: |
19/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.50.00.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PISO BASICO VARIAVEL SCFV |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA USO NO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSO SCFV 1153. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA USO NO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSO SCFV 1153. |
400,00 |
|
|
| 13/07/2015 |
EMPENHO LIQUDADO POR CHAIANE NIEDERAUER MURATT, CFE NF Nº 01698. |
|
400,00 |
|
| 21/07/2015 |
Pagamento de Empenho 3876/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850080 |
|
|
400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
