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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: LUIZ ONEIDE FRANCIOZI 57411328049

Dados do Empenho

Número do empenho:	3894	Data de lançamento:	22/06/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. SERVIÇO DE OFICINA PARA TROCA DE MAÇANETA EXTERNA DA PORTA DO VEÍCULO GOL 1.0 GIV DE PLACAS IRZ 6337, DE USO DA SEC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	0,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/06/2015	REF. SERVIÇO DE OFICINA PARA TROCA DE MAÇANETA EXTERNA DA PORTA DO VEÍCULO GOL 1.0 GIV DE PLACAS IRZ 6337, DE USO DA SEC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	40,00
22/06/2015	EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF 320.		40,00
07/07/2015	Pagamento de Empenho 3894/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850331			40,00
TOTAL		40,00	40,00	40,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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