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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	39	Data de lançamento:	05/01/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA FAZENDA
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VW GOL PLACAS IRZ-6337, EM DECORRÊNCIA DOS DESLOCAMENTOS PARA LEVANTAMENTO DE DANOS DO TEMPORAL OCORRIDO NA DATA DE 01/01/2015.	0,00	135,33

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2015	REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VW GOL PLACAS IRZ-6337, EM DECORRÊNCIA DOS DESLOCAMENTOS PARA LEVANTAMENTO DE DANOS DO TEMPORAL OCORRIDO NA DATA DE 01/01/2015.	135,33
05/01/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 0111897.		135,33
22/01/2015	Pagamento de Empenho 39/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860113			135,33
TOTAL		135,33	135,33	135,33
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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