Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3912 |
Data de lançamento: |
23/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA FAZENDA |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DA CAMPANHA DE INC. COM. LOCAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 40 UNIDADES DE CARTAZES TAMANHO 32X47, PAPEL COUCHE 150GR, IMP. 4X0 CORES PARA CAMPANHA DE ARRECADAÇAO 2015. |
0,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2015 |
REF. SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 40 UNIDADES DE CARTAZES TAMANHO 32X47, PAPEL COUCHE 150GR, IMP. 4X0 CORES PARA CAMPANHA DE ARRECADAÇAO 2015. |
480,00 |
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| 25/06/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR SUELEN T. MAIER, CFE NF .007.028. |
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480,00 |
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| 22/07/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3912/2015
GRAFICA LIDER LTDA - 14298 |
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480,00 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
