Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DETRAN/RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3914 |
Data de lançamento: |
23/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. RURAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADE AGROPASTORIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SEGURO DPVAT DO VEICULO CAMINHONETE PLACAS IVQ 7708 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.(PROGRAMA DISSIMINA) |
0,00 |
109,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2015 |
REF. SEGURO DPVAT DO VEICULO CAMINHONETE PLACAS IVQ 7708 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.(PROGRAMA DISSIMINA) |
109,96 |
|
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| 23/06/2015 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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109,96 |
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| 01/07/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3914/2015
DETRAN/RS - 1380 |
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109,96 |
| TOTAL |
109,96 |
109,96 |
109,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
