Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: IVO TIARAJU BORBA DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	392	Data de lançamento:	26/01/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DIARIA VIAGEM A PASSO FUNDO, DIA 24.01.2015, CONDUZIR "EM EMERGENCIA" PACIENTE E ACOMP. A ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.	25,31	25,31
1.00	1/4 DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO/MARAU, DIA 26.01.2015, CONDUZIR PACIENTES E ACOMP. A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.	25,31	25,31

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2015	REF. 1/4 DIARIA VIAGEM A PASSO FUNDO, DIA 24.01.2015, CONDUZIR "EM EMERGENCIA" PACIENTE E ACOMP. A ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1/4 DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO/MARAU, DIA 26.01.2015, CONDUZIR PACIENTES E ACOMP. A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.	50,62
26/01/2015	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT.		50,62
03/02/2015	Pagamento de Empenho 392/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858503			50,62
TOTAL		50,62	50,62	50,62
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®