Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JOCEMIR SIGNOR MACIEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3932 |
Data de lançamento: |
24/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A LAJEADO, NO DIA 24.06.2015, PARA CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS. |
0,00 |
53,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2015 |
REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A LAJEADO, NO DIA 24.06.2015, PARA CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS. |
53,30 |
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| 24/06/2015 |
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA. |
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53,30 |
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| 07/07/2015 |
Pagamento de Empenho 3932/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1070 |
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53,30 |
| TOTAL |
53,30 |
53,30 |
53,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
