Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
395 |
Data de lançamento: |
26/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE A AUXILIO MUDANÇA PARA JANETE SANTOS DA SILVA. |
0,00 |
128,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE A AUXILIO MUDANÇA PARA JANETE SANTOS DA SILVA. |
128,17 |
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| 26/01/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF Nº 114283. |
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128,17 |
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| 03/02/2015 |
Pagamento de Empenho 395/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851482 |
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128,17 |
| TOTAL |
128,17 |
128,17 |
128,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
