Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: LUANA CERUTTI MACIEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3958 |
Data de lançamento: |
25/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE PAR PLACAS PARA OS VEÍCULO FIESTA DE PLACA ISD 6150 DE USO DA SEC. DE SAÚDE. |
0,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE PAR PLACAS PARA OS VEÍCULO FIESTA DE PLACA ISD 6150 DE USO DA SEC. DE SAÚDE. |
80,00 |
|
|
| 25/06/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF .912. |
|
80,00 |
|
| 07/07/2015 |
Pagamento de Empenho 3958/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1090 |
|
|
80,00 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
