Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3975 |
Data de lançamento: |
26/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
IPE SERVIDORES |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUICAO IPE REF.PAGTO FERIAS MES 07/2015 |
0,00 |
165,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2015 |
CONTRIBUICAO IPE REF.PAGTO FERIAS MES 07/2015 |
165,52 |
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| 26/06/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA, FOLHA COMPLEMENTAR, RESCISÃO 06/2015, FERIAS 07/2015, E 1ª PARCELA 13º SALARIO/2015. |
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165,52 |
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| 08/07/2015 |
VALOR LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. |
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-41,38 |
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| 08/07/2015 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR. |
-41,38 |
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| 03/09/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3975/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1044 |
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124,14 |
| TOTAL |
124,14 |
124,14 |
124,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
