Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: PEDRO LUIZ TATSCH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
41 |
Data de lançamento: |
05/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. CONSUMO DE AGUA EXERCICIO DE 2015, NA UNIDADE DE BRITAGEM. |
0,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2015 |
REF. CONSUMO DE AGUA EXERCICIO DE 2015, NA UNIDADE DE BRITAGEM. |
240,00 |
|
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| 30/07/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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120,00 |
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| 04/08/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 41/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851546 |
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120,00 |
| 17/06/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
120,00 |
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| 11/07/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 41/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861181 |
|
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120,00 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
