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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: MAURICIO FONTANA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4166	Data de lançamento:	26/06/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1000X20 DO VEÍCULO CAMINHÃO MB 1114 DE PLACA IDC 0692 DE USO DA SEC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	0,00	145,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2015	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1000X20 DO VEÍCULO CAMINHÃO MB 1114 DE PLACA IDC 0692 DE USO DA SEC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	145,00
26/06/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR SOARES, CFE NF Nº 4264.		145,00
10/07/2015	Pagamento de Empenho 4166/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860615			145,00
TOTAL		145,00	145,00	145,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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