Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COMAJA ALTO JACUI CONSELHO MUNICIPAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4194 |
Data de lançamento: |
29/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
EXAMES LABORATORIAIS/ESPECIALIZADOS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES INTERNADOS OU SOLICITADOS COM URGÊNCIA E DEMAIS PROCEDIMENTOS MÉDICOS. |
0,00 |
2.605,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2015 |
REF. REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES INTERNADOS OU SOLICITADOS COM URGÊNCIA E DEMAIS PROCEDIMENTOS MÉDICOS. |
2.605,64 |
|
|
| 29/06/2015 |
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA. |
|
2.605,64 |
|
| 10/07/2015 |
Pagamento de Empenho 4194/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858847 |
|
|
2.605,64 |
| TOTAL |
2.605,64 |
2.605,64 |
2.605,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
