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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4201 Data de lançamento: 29/06/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 2 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFIS. ESPEC. EM CONSULTORIA E ASSESSORIA, AREAS JURIDICAS, ADM. PESSOAL, ORÇ. CONTABIL, LEGISL. E DE TREIN. SERVIDORES PARA NOSSO MUN, CFE LIC. 20/13, INEX. 02/13, 2º TERMO ADIT. CONTRATO Nº 34/2013. 0,00 8.394,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2015 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFIS. ESPEC. EM CONSULTORIA E ASSESSORIA, AREAS JURIDICAS, ADM. PESSOAL, ORÇ. CONTABIL, LEGISL. E DE TREIN. SERVIDORES PARA NOSSO MUN, CFE LIC. 20/13, INEX. 02/13, 2º TERMO ADIT. CONTRATO Nº 34/2013. 8.394,68
30/06/2015 EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 953. 139,89
07/07/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4201/2015 - REF. JUNHO/2015 DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS - 267 139,89
31/07/2015 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 1.450,72
04/08/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4201/2015 - REF. 07/2015 DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS - 267 1.450,72
31/08/2015 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 1.450,72
02/09/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4201/2015 - REF. 08/2015 DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS - 267 1.450,72
05/11/2015 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 034/2013, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. -5.353,35
TOTAL 3.041,33 3.041,33 3.041,33
SALDO A PAGAR 0,00


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