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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4201	Data de lançamento:	29/06/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFIS. ESPEC. EM CONSULTORIA E ASSESSORIA, AREAS JURIDICAS, ADM. PESSOAL, ORÇ. CONTABIL, LEGISL. E DE TREIN. SERVIDORES PARA NOSSO MUN, CFE LIC. 20/13, INEX. 02/13, 2º TERMO ADIT. CONTRATO Nº 34/2013.	0,00	8.394,68

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2015	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFIS. ESPEC. EM CONSULTORIA E ASSESSORIA, AREAS JURIDICAS, ADM. PESSOAL, ORÇ. CONTABIL, LEGISL. E DE TREIN. SERVIDORES PARA NOSSO MUN, CFE LIC. 20/13, INEX. 02/13, 2º TERMO ADIT. CONTRATO Nº 34/2013.	8.394,68
30/06/2015	EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 953.		139,89
07/07/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4201/2015 - REF. JUNHO/2015 DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS - 267			139,89
31/07/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.450,72
04/08/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4201/2015 - REF. 07/2015 DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS - 267			1.450,72
31/08/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.450,72
02/09/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4201/2015 - REF. 08/2015 DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS - 267			1.450,72
05/11/2015	CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 034/2013, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	-5.353,35
TOTAL		3.041,33	3.041,33	3.041,33
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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