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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: DRª. GABRIELI NOGUEIRA LORENZI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4213	Data de lançamento:	30/06/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Natureza da despesa:	CONSULTAS ESPECIALIZADAS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 05 CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA AS PACIENTES DO MUNICIPIO LUANA AMARAL SIGNOR, CAROLINE ALVES, DALVA L. TOLEDO, ANDRÉIA DA SILVA SALDANHA E TEREZINHA DE FATIMA OLIVEIRA.	0,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2015	REF. 05 CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA AS PACIENTES DO MUNICIPIO LUANA AMARAL SIGNOR, CAROLINE ALVES, DALVA L. TOLEDO, ANDRÉIA DA SILVA SALDANHA E TEREZINHA DE FATIMA OLIVEIRA.	400,00
30/06/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE RECIBO.		400,00
07/07/2015	Pagamento de Empenho 4213/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1086			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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