Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4235 |
Data de lançamento: |
01/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. REMUNERACAO CONTRATO ADRIANA REGINA POSSA, 06/2015. |
0,00 |
1.125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2015 |
REF. REMUNERACAO CONTRATO ADRIANA REGINA POSSA, 06/2015. |
1.125,00 |
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| 01/07/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA 06/2015. |
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1.125,00 |
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| 08/07/2015 |
Pagamento de Empenho 4235/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1094 |
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1.125,00 |
| 08/07/2015 |
LANÇAMENTO INDEVIDO |
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-1.125,00 |
| 10/07/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1100, 1041
PAGTO. REF. EMPENHO 4235/2015
SERVIDORES - 4 |
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1.125,00 |
| TOTAL |
1.125,00 |
1.125,00 |
1.125,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
