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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ANELISE MORGAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	4245	Data de lançamento:	01/07/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	PSF

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 50 PACOTES DE FOLHAS DE OFÍCIO A4 PARA USO DA IMPRESSORA DO "PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA / PSF", CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 007/2015.	0,00	678,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2015	REF. AQUISIÇÃO DE 50 PACOTES DE FOLHAS DE OFÍCIO A4 PARA USO DA IMPRESSORA DO "PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA / PSF", CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 007/2015.	678,50
08/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 008379564.		678,50
22/07/2015	Pagamento de Empenho 4245/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 450			678,50
TOTAL		678,50	678,50	678,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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