Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: AILTO R. DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4253 |
Data de lançamento: |
01/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 01.07.2015, PARA CONDUZIR SERVIDORES A PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA SDR, DAER, FUNDERGS, DPM. |
0,00 |
99,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2015 |
REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 01.07.2015, PARA CONDUZIR SERVIDORES A PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA SDR, DAER, FUNDERGS, DPM. |
99,80 |
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| 01/07/2015 |
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES. |
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99,80 |
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| 07/07/2015 |
Pagamento de Empenho 4253/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850352 |
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99,80 |
| TOTAL |
99,80 |
99,80 |
99,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
