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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: SALVADOR MARTINS PEREIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4254	Data de lançamento:	01/07/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 01.07.2015, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA SDR - SECR. ADJ.(PROJETOS PERF. POÇOS ART.CONS.POPULAR 2014), FUNDERGS(PROTOCOLO DE HAB.) E DAER (DOACAO BRITADOR).	0,00	99,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2015	REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 01.07.2015, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA SDR - SECR. ADJ.(PROJETOS PERF. POÇOS ART.CONS.POPULAR 2014), FUNDERGS(PROTOCOLO DE HAB.) E DAER (DOACAO BRITADOR).	99,80
01/07/2015	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR GILBERTO P. DA COSTA.		99,80
11/08/2015	Pagamento de Empenho 4254/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851553			99,80
TOTAL		99,80	99,80	99,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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