Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: WALTER DE SOUZA JESUS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4264 |
Data de lançamento: |
01/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS FIESTA ROCAM HATCH PLACAS ISD 6150 E NA VAN PEUGEOT BOXER PLACAS INE 6512. |
0,00 |
532,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS FIESTA ROCAM HATCH PLACAS ISD 6150 E NA VAN PEUGEOT BOXER PLACAS INE 6512. |
532,20 |
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| 01/07/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF .008.308.873, .008.308.234, .008.307.934. |
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532,20 |
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| 08/07/2015 |
Pagamento de Empenho 4264/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1099 |
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532,20 |
| TOTAL |
532,20 |
532,20 |
532,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
