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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: WALTER DE SOUZA JESUS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4265	Data de lançamento:	01/07/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÕES NA PARTE ELÉTRICA E COLOCAÇÃO DE ALTERNADOR E POLIAS NO VEÍCULO VAN PEUGEOT DE PLACAS INE 6512 E DESLOCAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO.	0,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2015	REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÕES NA PARTE ELÉTRICA E COLOCAÇÃO DE ALTERNADOR E POLIAS NO VEÍCULO VAN PEUGEOT DE PLACAS INE 6512 E DESLOCAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO.	400,00
01/07/2015	EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF 11618.		400,00
08/07/2015	Pagamento de Empenho 4265/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1099			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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