Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4266
Data de lançamento:
01/07/2015
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. SERVIÇO DE OFICINA PARA TROCA DE CORREIAS, TENSOR E BOMBA D'ÁGUA DO VEÍCULO GOL VW 1.0 GIV PLACAS IUQ 7547 E MANUTENÇÕES NA PARE ELÉTRICA E NO RASTER DE INJEÇÃO DO VEÍCULO FIESTA ROCAM HATCH PLACAS ISD 6150.
0,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2015
REF. SERVIÇO DE OFICINA PARA TROCA DE CORREIAS, TENSOR E BOMBA D'ÁGUA DO VEÍCULO GOL VW 1.0 GIV PLACAS IUQ 7547 E MANUTENÇÕES NA PARE ELÉTRICA E NO RASTER DE INJEÇÃO DO VEÍCULO FIESTA ROCAM HATCH PLACAS ISD 6150.
240,00
01/07/2015
EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF .008.313.123, .008.313.187.
240,00
01/07/2015
VALOR LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.
-240,00
01/07/2015
VALOR EMPENHADO INDEVIDAMENTE.
-240,00
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
