Nome do Credor: SAFE ESTACIONAMENTOS & GARAGENS DE VEICULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4267
Data de lançamento:
01/07/2015
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO
Unidade:
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. DESPESA COM GARAGEM DURANTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS SALVADOR MARTINS PEREIRA (COORDENADOR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO) E ÁUREO MORAES RODRIGUES ( ASSESSOR ESPECIAL) PARA PARTICIPAREM DE AUDIÊNCIAS NO SDR, FUNDERGS, DPM E DAER.
0,00
16,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2015
REF. DESPESA COM GARAGEM DURANTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS SALVADOR MARTINS PEREIRA (COORDENADOR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO) E ÁUREO MORAES RODRIGUES ( ASSESSOR ESPECIAL) PARA PARTICIPAREM DE AUDIÊNCIAS NO SDR, FUNDERGS, DPM E DAER.
16,00
01/07/2015
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
16,00
11/08/2015
Pagamento de Empenho 4267/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851556
16,00
TOTAL
16,00
16,00
16,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
