Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4269 |
Data de lançamento: |
01/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
GESTÃO IGD PBF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVICO DE LAVAGEM DO VEÍCULO FORD/KA E 1.0 HA DE PLACAS IWE-6796 DE USO DO CRAS, COM RECURSOS DO "IGD SUAS". |
0,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2015 |
REF. SERVICO DE LAVAGEM DO VEÍCULO FORD/KA E 1.0 HA DE PLACAS IWE-6796 DE USO DO CRAS, COM RECURSOS DO "IGD SUAS". |
25,00 |
|
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| 01/07/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF 8410. |
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25,00 |
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| 08/07/2015 |
Pagamento de Empenho 4269/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850027 |
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|
25,00 |
| TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
