Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: RICCI VEÍCULOS LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4281 |
Data de lançamento: |
02/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE FARÓIS LUZ ALTA E BAIXA LADO ESQUERDO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IMH 4026. |
0,00 |
370,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE FARÓIS LUZ ALTA E BAIXA LADO ESQUERDO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IMH 4026. |
370,76 |
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| 02/07/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AILTO R. DA SILVA, CFE NF Nº 006513. |
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370,76 |
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| 21/07/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4281/2015
RICCI VEÍCULOS LTDA. - 573 |
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370,76 |
| TOTAL |
370,76 |
370,76 |
370,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
