REF. SUBSTITUIÇÃO PARTE DO EMPENHO Nº 671/2015, AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PROCESSO DE LICITAÇAO Nº 001/2015, PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2015, CONTRATO Nº 005/2015.
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6.403,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2015
REF. SUBSTITUIÇÃO PARTE DO EMPENHO Nº 671/2015, AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PROCESSO DE LICITAÇAO Nº 001/2015, PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2015, CONTRATO Nº 005/2015.
6.403,31
22/12/2015
EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF Nº 039949.
6.403,31
18/01/2016
Pagamento de Empenho 4335/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2681
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TOTAL
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6.403,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
