Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4350 |
Data de lançamento: |
07/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Telecomunicações |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL MENSAGEM DE RECONHECIMENTO AOS 60 ANOS DE TRABALHO DA EMATER/RS-ASCAR. |
0,00 |
205,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2015 |
REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL MENSAGEM DE RECONHECIMENTO AOS 60 ANOS DE TRABALHO DA EMATER/RS-ASCAR. |
205,20 |
|
|
| 10/07/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF Nº 8604. |
|
205,20 |
|
| 10/08/2015 |
Pagamento de Empenho 4350/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860652 |
|
|
205,20 |
| TOTAL |
205,20 |
205,20 |
205,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
