Nome do Credor: AGENCIA DE VIAGEM POSITIVO TURISMO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4375
Data de lançamento:
09/07/2015
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO
Unidade:
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF.PASSAGENS AÉREAS EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF AO SERVIDOR SALVADOR MARTINS PEREIRA, PARA PARTICIPAR EM AUDIÊNCIAS NO MINISTÉRIO DAS CIDADES, MINISTÉRIO DO ESPORTE E TURISMO, GABINETES DE DEPUTADOS E NA CASA CIVIL.
0,00
2.078,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2015
REF.PASSAGENS AÉREAS EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF AO SERVIDOR SALVADOR MARTINS PEREIRA, PARA PARTICIPAR EM AUDIÊNCIAS NO MINISTÉRIO DAS CIDADES, MINISTÉRIO DO ESPORTE E TURISMO, GABINETES DE DEPUTADOS E NA CASA CIVIL.
2.078,62
09/07/2015
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA.
2.078,62
20/07/2015
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4375/2015
AGENCIA DE VIAGEM POSITIVO TURISMO LTDA - 3829
2.078,62
TOTAL
2.078,62
2.078,62
2.078,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
