Nome do Credor: AGENCIA DE VIAGEM POSITIVO TURISMO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4376
Data de lançamento:
09/07/2015
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2015
REF.PASSAGENS AÉREA EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PREF. MUNIC. E ASSESS. DE IMPRENSA P/ PARTICIPAR EM AUDIÊNCIAS NO MINIST. DAS CIDADES, MINIST. DO ESPORTE E TURISMO E NO GAB. DOS DEPUTADOS SERGIO MORAES, RONALDO NOGUEIRA, DANLEI DE DEUS, LUIZ CARLOS BUSATTO, ALCEU MOREIRA, DARCÍSIO PERONDI E NA CASA CIVIL
4.157,26
09/07/2015
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES.
4.157,26
20/07/2015
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4376/2015
AGENCIA DE VIAGEM POSITIVO TURISMO LTDA - 3829
4.157,26
TOTAL
4.157,26
4.157,26
4.157,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
