Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CAMPO MAQUINAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4381 |
Data de lançamento: |
10/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE CALIBRADOR DE PNEU E MANGA DE AR PARA USO NO COMPRESSOR QUE CALIBRA OS PNEU DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0,00 |
57,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE CALIBRADOR DE PNEU E MANGA DE AR PARA USO NO COMPRESSOR QUE CALIBRA OS PNEU DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
57,35 |
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| 10/07/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AILTO R. DA SILVA, CFE NF Nº 008400984. |
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57,35 |
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| 10/08/2015 |
Pagamento de Empenho 4381/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2573 |
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57,35 |
| TOTAL |
57,35 |
57,35 |
57,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
