Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2015 |
REF. INTERNAÇÃO DO PACIENTE SR. AVELINO TIMM, NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA, SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A DROGADIÇÃO, PELO PERÍODO DE 06 MESES, CFE CONVÊNIO Nº 089/2015. |
4.880,00 |
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| 16/09/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nºs 04831 E 4832. |
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1.600,00 |
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| 07/10/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 800. |
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800,00 |
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| 13/10/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4404/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859051 |
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1.600,00 |
| 10/11/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DAIANE BIAZZI, CFE NF Nº 04846. |
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800,00 |
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| 16/11/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4404/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859109 |
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800,00 |
| 15/12/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 4902. |
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800,00 |
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| 13/01/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4404/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859189 |
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800,00 |
| 13/01/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4404/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859189 |
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800,00 |
| 26/01/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 04914. |
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613,18 |
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| 17/02/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4404/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859228 |
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613,18 |
| 06/10/2016 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-266,82 |
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| TOTAL |
4.613,18 |
4.613,18 |
4.613,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
