Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JOSE LINDOMAR SOARES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4417 |
Data de lançamento: |
13/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. RURAL |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS EMPLEMENTOS AGRICOLA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. |
0,00 |
134,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2015 |
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS EMPLEMENTOS AGRICOLA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. |
134,10 |
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| 13/07/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ELIESER TEIXEIRA DE LIMA, CFE NFs Nºs 008.413.732 E 008.413.601. |
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134,10 |
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| 10/08/2015 |
Pagamento de Empenho 4417/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860660 |
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134,10 |
| TOTAL |
134,10 |
134,10 |
134,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
