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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: CRESTANI & DONATTI LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4422	Data de lançamento:	14/07/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL ELTRÔNICO JE ACONTECE (CAMPANHA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E MENSAGEM DO COLONO E MOTORISTA).	0,00	450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2015	REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL ELTRÔNICO JE ACONTECE (CAMPANHA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E MENSAGEM DO COLONO E MOTORISTA).	450,00
17/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE NF Nº 0942.		450,00
17/07/2015	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-450,00
20/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES CFE NF Nº 0942.		450,00
10/08/2015	Pagamento de Empenho 4422/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860646			450,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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