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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4435	Data de lançamento:	14/07/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 14.07.2015, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DO COSEMS - RS.	99,80	99,80
1.00	REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 15.07.2015, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DO COSEMS - RS.	99,80	99,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2015	REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 14.07.2015, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DO COSEMS - RS. REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 15.07.2015, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DO COSEMS - RS.	199,60
14/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA.		199,60
04/08/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858858 PAGTO. REF. EMPENHO 4435/2015 CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA - 12687			199,60
TOTAL		199,60	199,60	199,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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