Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4438 |
Data de lançamento: |
15/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 4234, CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DE CONTRATO DE ADRIANA REGINA POSSA. |
123,75 |
123,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2015 |
REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 4234, CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DE CONTRATO DE ADRIANA REGINA POSSA. |
123,75 |
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| 15/07/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA 06/2015. |
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123,75 |
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| 20/07/2015 |
Pagamento de Empenho 4438/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858851 |
|
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123,75 |
| TOTAL |
123,75 |
123,75 |
123,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
