Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: LEANDRO FRESE 66380022015 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4469 |
Data de lançamento: |
16/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. LAVAGEM DO VEÍCULO FORD/KA E 1.0 HA DE PLACA IWE 6796 DE USO DO CRAS. |
0,00 |
27,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2015 |
REF. LAVAGEM DO VEÍCULO FORD/KA E 1.0 HA DE PLACA IWE 6796 DE USO DO CRAS. |
27,00 |
|
|
| 16/07/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER, CFE NF Nº 0708. |
|
27,00 |
|
| 10/08/2015 |
Pagamento de Empenho 4469/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860667 |
|
|
27,00 |
| TOTAL |
27,00 |
27,00 |
27,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
