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Exercício: 2015
Nome do Credor: GILNEI GUERREIRO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4474	Data de lançamento:	16/07/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DE DIARIA NO DIA 16.07.2015, EM VIAGEM A CRUZ ALTA-RS PARA CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, E AO MUNICÍPIO DE IJUÍ-RS PARA BUSCA DE MEDICAMENTOS PARA UBS.	26,70	26,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2015	REF. 1/4 DE DIARIA NO DIA 16.07.2015, EM VIAGEM A CRUZ ALTA-RS PARA CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, E AO MUNICÍPIO DE IJUÍ-RS PARA BUSCA DE MEDICAMENTOS PARA UBS.	26,70
16/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA.		26,70
04/08/2015	Pagamento de Empenho 4474/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858993			26,70
TOTAL		26,70	26,70	26,70
SALDO A PAGAR				0,00