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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: TOLEDO & AGUIAR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4480	Data de lançamento:	17/07/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 104, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, PARA A LINHA DO DISTRITO DE SAO JOSE, CFE LICITAÇÃO Nº 027/2013, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2013.	0,00	1.483,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2015	REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 104, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, PARA A LINHA DO DISTRITO DE SAO JOSE, CFE LICITAÇÃO Nº 027/2013, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2013.	1.483,20
17/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF Nº 0416.		1.483,20
22/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2556, 2555 PAGTO. REF. EMPENHO 4480/2015 TOLEDO & AGUIAR LTDA - 14781			1.483,20
TOTAL		1.483,20	1.483,20	1.483,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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