Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4484 |
Data de lançamento: |
17/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA USO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
126,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA USO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICÍPIO. |
126,00 |
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| 26/10/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOSIMAR COSTA DA SILVA, CFE NF Nº 009282741. |
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126,00 |
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| 10/11/2015 |
Pagamento de Empenho 4484/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860763 |
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126,00 |
| TOTAL |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
