REF. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 093/2015, PRESTAÇAO DE SERVICOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS COM ALUNOS MUNICIPAIS PARA FORMACAO DA BANDA MUNICIPAL.
787,50
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/07/2015
REF. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 093/2015, PRESTAÇAO DE SERVICOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS COM ALUNOS MUNICIPAIS PARA FORMACAO DA BANDA MUNICIPAL.
787,50
25/08/2015
EMP. LIQUIDADO POR JOSIELI MORAIS, CFE NF 092.
787,50
18/09/2015
Pagamento de Empenho 4491/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2615
787,50
TOTAL
787,50
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
