REF. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 092/2015, PRESTAÇAO DE SERVICOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS COM ALUNOS MUNICIPAIS PARA FORMACAO DA BANDA MUNICIPAL.
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1.687,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/07/2015
REF. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 092/2015, PRESTAÇAO DE SERVICOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS COM ALUNOS MUNICIPAIS PARA FORMACAO DA BANDA MUNICIPAL.
1.687,50
25/08/2015
EMP. LIQUIDADO POR JOSIELI MORAIS, CFE NF 014.
1.687,50
15/09/2015
Pagamento de Empenho 4492/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860697
1.687,50
TOTAL
1.687,50
1.687,50
1.687,50
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
