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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER 01954996039

Dados do Empenho

Número do empenho:	4503	Data de lançamento:	20/07/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. SERVIÇO DE OFICINA PARA SOLDA DO PARALAMA E CORRENTE DO VEÍCULO CAMINHÃO ATRON 2729K/36 6X4 DE PLACA IVN 0723 DE USO DA SEC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	0,00	210,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/07/2015	REF. SERVIÇO DE OFICINA PARA SOLDA DO PARALAMA E CORRENTE DO VEÍCULO CAMINHÃO ATRON 2729K/36 6X4 DE PLACA IVN 0723 DE USO DA SEC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	210,00
20/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF Nº 0595.		210,00
10/08/2015	Pagamento de Empenho 4503/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860656			210,00
TOTAL		210,00	210,00	210,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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