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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES

Dados do Empenho

Número do empenho:	4509	Data de lançamento:	20/07/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. LAVAGEM DOS VEICULOS AMBULANCIA PLACAS ISI 0763,FIESTA PLACAS ISD 6150, GOL PLACAS IUQ 7547, AMBULANCIA PLACAS IRH 1402, VAN FORD PLACAS IUV 7235, AMBULANCIA PLACAS INE 1200 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE.	0,00	230,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/07/2015	REF. LAVAGEM DOS VEICULOS AMBULANCIA PLACAS ISI 0763,FIESTA PLACAS ISD 6150, GOL PLACAS IUQ 7547, AMBULANCIA PLACAS IRH 1402, VAN FORD PLACAS IUV 7235, AMBULANCIA PLACAS INE 1200 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE.	230,00
20/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NFs Nºs 08433, 8430, 8429, 8428, 8432, 8431.		230,00
10/08/2015	Pagamento de Empenho 4509/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859005			230,00
TOTAL		230,00	230,00	230,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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