REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM ATIVIDADES RECREATIVAS COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TOCA DOS TOCOS , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015 - CONTRATO Nº 097/2015.
0,00
1.319,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2015
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM ATIVIDADES RECREATIVAS COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TOCA DOS TOCOS , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015 - CONTRATO Nº 097/2015.
1.319,00
12/08/2015
EMPENHO LIQUIDADO POR JOSIELI MORAIS, CFE NF Nº 005177.
1.319,00
12/08/2015
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.
-42,24
21/08/2015
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4560/2015 - REF. NF Nº 005177.
PATRICIA M MULLER ME - 4482
1.276,76
31/12/2015
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 004997.
42,24
13/01/2016
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4560/2015 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
42,24
TOTAL
1.319,00
1.319,00
1.319,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
