Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4562 |
Data de lançamento: |
23/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE. |
0,00 |
38,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE. |
38,25 |
|
|
| 23/07/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 014418. |
|
38,25 |
|
| 04/08/2015 |
Pagamento de Empenho 4562/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 452 |
|
|
38,25 |
| TOTAL |
38,25 |
38,25 |
38,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
