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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: FLAVIA DRUM BERTANI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4564	Data de lançamento:	23/07/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 01 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIA 23 A 24.07.2015, PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP DE QUALIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA NA SAÚDE PÚBLICA.	0,00	199,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2015	REF. 01 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIA 23 A 24.07.2015, PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP DE QUALIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA NA SAÚDE PÚBLICA.	199,60
23/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA.		199,60
04/08/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858859 PAGTO. REF. EMPENHO 4564/2015 FLAVIA DRUM BERTANI - 14358			199,60
TOTAL		199,60	199,60	199,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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