Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: AMIRIS DE FATIMA LIRA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4572 |
Data de lançamento: |
23/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇAO DE VASSOURAS PARA LIMPEZA DE USO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
0,00 |
19,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2015 |
REF. AQUISIÇAO DE VASSOURAS PARA LIMPEZA DE USO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
19,75 |
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| 23/07/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE NF Nº 008.511.477. |
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19,75 |
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| 15/10/2015 |
Pagamento de Empenho 4572/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860714 |
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19,75 |
| TOTAL |
19,75 |
19,75 |
19,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
