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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	4573	Data de lançamento:	23/07/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PASSAGEM DE ÔNIBUS DE IDA E VOLTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 23 A 24.07.2015, PARA SERVIDORA FLAVRIA DRUM BERTANI, QUE IRÁ PARTICIPAR DE WORKSHOP DE QUALIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA NA SAÚDE PÚBLICA.	0,00	132,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2015	REF. PASSAGEM DE ÔNIBUS DE IDA E VOLTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 23 A 24.07.2015, PARA SERVIDORA FLAVRIA DRUM BERTANI, QUE IRÁ PARTICIPAR DE WORKSHOP DE QUALIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA NA SAÚDE PÚBLICA.	132,75
23/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		132,75
04/08/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858859 PAGTO. REF. EMPENHO 4573/2015 VIACAO OURO E PRATA S/A - 1681			132,75
TOTAL		132,75	132,75	132,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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