Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4616 |
Data de lançamento: |
28/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE pagto folha mes 07/2015 |
0,00 |
22.891,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2015 |
REFERENTE pagto folha mes 07/2015 |
22.891,76 |
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| 28/07/2015 |
EMPENHOS LIQUIDADOS POR MARDILE HELENA MARION YORA, CFE FOLHA E RESCISÃO 07/2015, FÉRIAS MÊS 08/2015. |
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22.891,76 |
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| 31/07/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4616/2015
SERVIDORES - 4 |
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22.891,76 |
| TOTAL |
22.891,76 |
22.891,76 |
22.891,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
